环保与安全公示

序号

自查内容

是否

符合（或不涉及）

存在问题描述

自查

日期

自查人员签名

整改措施

整改完成日期

整改负责人签名

主管

签名

一、台账要求

1       

是否建立原辅材料台账，包含采购、使用消耗、库存结余情况。

是

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

2       

是否建立生产产品台账，包含产品、产量

是

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

3       

是否保存原辅材料成分说明书、检验报告

是

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

4       

是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据

是

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

5       

含VOCs的危险废物产生量、回收量、转移量、转移去向

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

6       

台账是否保存三年以上

是

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

二、源头控制

7       

是否生产应淘汰类的产品

否

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

8       

是否使用应淘汰类的生产装置

否

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

三、密闭要求

9       

含VOCs的原料储存过程是否密闭

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

10     

含VOCs的原料转移、输送过程是否密闭

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

11     

含VOCs的原料调制（预处理）过程是否密闭（如调漆间、调漆位置）

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

12     

含VOCs的原料投加、卸放过程是否密闭

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

13     

含VOCs的物料反应、搅拌、混合过程是否密闭，产生的废气是否收集处理

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

14     

含VOCs物料分离精制过程是否使用密闭设备，废气是否收集处理

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

15     

含VOCs的中间产品储存过程是否密闭

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

16     

含VOCs的中间产品转移输送过程是否密闭

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

17     

含VOCs的中间产品投加过程是否密闭

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

18     

含VOCs的成品（产品）储存过程是否密闭

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

19     

涉及VOCs的成品（产品）转移、输送过程是否密闭

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

20     

含VOCs的成品（产品）卸料、灌装、包装过程是否密闭

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

21     

涉及VOCs的投料口、卸料口、灌装接口、包装设施在未使用时是否密闭

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

22     

载有气（液）态VOCs物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个小时，是否按照规定的时间、频次进行VOCs的泄漏检测与修复

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

23     

含有VOCs的危险废物产生后是否马上密闭（包括漆渣、更换的VOCs吸附剂、过滤棉、以及含油墨、有机溶剂、清洗剂的包装物、污水处理废弃物等）

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

24     

含有VOCs的危险废物贮存期间是否密闭

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

25     

含有VOCs的危险废物输送、转移是否密闭

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

26     

产生VOCs的生产车间（或生产设施）是否密闭

否

仓库卷帘门，员工通道的通风窗处，机加工车间设置排气扇，厂房西面百叶窗，屋顶采光板处，以上地方存在不密闭

2022/7/11

魏余堃

仓库卷帘门，员工通道的通风窗处，机加工车间设置排气扇，以上地方加强密封。厂房西面百叶窗、屋顶采光板处的密封，暂时无法整改

2022/8/30

魏余堃

吴雪梅

27     

产生VOCs的生产车间（或生产设施）车间门窗是否设置常闭警示标识或操作规程

否

未设置常闭警示标识

2022/7/11

魏余堃

设置常闭标识

2022/8/30

魏余堃

吴雪梅

28     

所有产生VOCs的生产车间是否未收集处理废气的排气风扇（或换气风扇）

是

由于夏天车间闷热，排风扇用于散热，让空气流通

2022/7/11

魏余堃

拆除关闭排风扇线路，不使用排气扇

2022/8/30

魏余堃

吴雪梅

29     

所有产生VOCs的生产车间门是否设置阻隔设施（双重门等）

否

未设置双重门

2022/7/11

魏余堃

暂时无法整改

吴雪梅

30     

产生VOCs的密闭空间是否为微负压

否

未设置微负压

2022/7/11

魏余堃

暂时无法整改

吴雪梅

31     

所有产生VOCs的生产车间（或生产设施）是否存在漏气点位

是

和第26项相同

2022/7/11

魏余堃

和第26项相同

和第26项相同

和第26项相同

吴雪梅

32     

含VOCs的污水处理站处理构筑物是否加盖密封

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

33     

含VOCs的污水处理站的废气是否收集处理

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

34     

VOCs集气管路是否标明废气走向（现有标示总个数：           ）

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

35     

所有可能产生VOCs的生产场所和工段是否设置废气收集系统，将废气收集到位并导入废气治理设施。

否

产生的非甲烷总烃属于非组织排放

2022/7/11

魏余堃

暂时无法整改

吴雪梅

四、治理设施

36     

废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时间是否记录

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

37     

设施设备的开关时间是否写入操作规程并明示公布。

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

38     

废气收集系统、治理设施和生产设备的开、关时间是否符合要求

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

39     

密闭设施外任意一点非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯的任一种污染物瞬时排放浓度值是否低于无组织排放监控浓度限值

检查******可能点位包括：原料仓库（储罐）、危废仓库及无组织排放******可能点至少三点

是

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

40     

VOCs治理设施是否设正常运行，治理设施净化效率是否高于50%；收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h的，治理设施去除效率是否高于80％.（2020年8月25日前建成的低温等离子体法或光催化氧化法设施去除效率是否高于50％）

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

41     

是否公示VOCs治理设施处理工艺及流程

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

42     

是否公示VOCs治理设施的主要技术参数

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

43     

是否公示VOCs治理设施的操作规程

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

44     

是否公示VOCs治理设施的保养维护制度

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

45     

公示的位置是否为治理设施场所的显著位置

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

46     

公示的场所一共几个位置？（一共     个位置）

1、          2、         3、            

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

47     

所有公示内容是否包含公示环保举报投诉电话12369/7614881或各驻区生态环境局公布的环保举报热线

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

48     

是否记录VOCs治理设施的关键技术指标，如焚烧（含热氧化）要记录燃烧温度。

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

49     

需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，是否有详细的购买及更换台账，包括装填量、更换周期、采购发票、转移处置记录

最新更新的日期：20    年    月    日

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

50     

排气筒数量是否符合要求：

1、采用燃烧法（含直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧法等）治理VOCs废气的，每套燃烧设施允许设置一根VOCs排气筒，

2、采用其他方法治理VOCs废气的，一个企业一栋建筑只允许设置一根VOCs排气筒。

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

51     

涉及使用活性炭吸附工艺的企业：设施前端应配置干燥工艺，除湿剂更换周期     ，装填量      ，最后一次更换日期   

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

52     

喷漆工艺废有应用活性炭吸附工艺的企业：进入活性炭处理设施前是否有去除颗粒物，记录并公示去除装置的装填量、装填日期、更换周期。

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

53     

是否还有设置其他任何VOCs废气的排放口及出风口

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

54     

排气筒是否按《固定源监测技术规范》（HJ／T397）要求设置采样口

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

55     

排气筒采样口是否按照规范设置采样平台

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

56     

排气筒采样口附近是否配备固定电源

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

57     

排气筒采样口是否设按照规范置固定安全的人员通道

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

58     

排气筒采样口后是否还有其他废气接入排气筒

不涉及

无

2022/7/11

魏余堃

无

无

无

吴雪梅

59     

本自查表是否在互联网公开公示

否

未在互联网公开公示

2022/7/11

魏余堃

在互联网公开公示

2022/8/30

魏余堃

吴雪梅